Ingresa en el menú de Comprobantes > Emitidos > liquidaciones de compra, haz clic en Emisión en lote para emitir y revisar el proceso de carga de los comprobantes.
Al dar clic en Cargar lote escogerás la opción Liquidaciones de compra y podrás descargar la plantilla en formato Excel, la cual debes llenar y luego exportar a formato CSV y EXCEL
Las columnas se llena de la siguiente forma:
El Código establecimiento y Punto de emisión deben contener el formato '001' dependiendo del que se va a usar.
La secuencia depende del punto de emisión a utilizar o si hay continuidad con las liquidaciones ya emitidas.
La Fecha de emisión, será la fecha con la que se generen las facturas respetando el formato YYYY-MM-DD
Las siguientes columnas son los datos del contacto como Razón social proveedor, Email proveedor, Dirección proveedor y teléfono proveedor.
La columna Identificación proveedor va su identificación si es cédula (10 dígitos), RUC (13 dígitos) o identificación de exterior (puede ser alfanumérico)
El tipo de identificación dependerá de la identificación ingresada, se puede detallar el nombre o su código detallado en la tabla.
Las siguiente columnas va la información de los items a ingresar en la liquidación, Código principal y auxiliar son opcionales y se agregan cuando los productos/servicios lo detallan.
La cantidad al menos debe ser 1 no puede ir vacío, dependerá de lo que se esté facturando.
La descripción es en dónde se detalla el item sea servicio o producto.
Precio unitario es el precio sin impuestos del item facturado sin el signo de ($) dólar y hasta 6 decimales.
Descuento unitario en el caso que aplique debe ser unitario.
El tipo de iva se ingresará como 15%, 12% o 0%.
Las siguientes columnas Subtotal sin impuestos, total iva y total, la información es de la liquidación a generar, es decir si hay más de un item se agregarán los totales en todas las filas de la liquidación, en las 3 columnas máximo 2 decimales y sin utilizar el signo de ($) dólar.
La forma de pagos dependerá de cómo se genera la transacción.
Para agregar información adicional se usa la columna información adicional se agrega la información así: nombre:descripción y en el caso de que sea más de un detalle de esta forma: nombre:descripción | nombre 2: descripción 2
Para agregar información adicional en el item detallado se usa la columna información adicional del item se agrega la información así: nombre:descripción y en el caso de que sea más de un detalle de esta forma: nombre:descripción | nombre 2: descripción 2
Cuando tu proceso de carga en lote finalice en estado de ''Error'' o ''Completado con errores'' descarga el informe de errores con la opción Acciones > Descargar informe de errores, corrige los problemas y carga un nuevo lote.
Tan pronto finalice el proceso podrás ver los documentos emitidos utilizando la opción Acciones > Ver los documentos.